Atualizado em: 18/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
11/04/2024 0000008/20240000180/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA. RELATIVO A 03-2024.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 2.569,13
11/04/2024 0000099/20240000179/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024.LUIS PAULO NUNES SANTOS***.485.126-**R$ 310,01
11/04/2024 0000098/20240000178/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024.CONCEICAO PERPETUA GUIMARAES CORREA***.864.606-**R$ 310,01
11/04/2024 0000097/20240000177/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024.ELIANA RITA MACHADO***.413.271-**R$ 310,01
11/04/2024 0000096/20240000176/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL DA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024.CINESIO JUNIO HABARA DE MOURA***.418.326-**R$ 310,01
09/04/20240000018/20230000087/20240000175/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA49.618.856/0001-14R$ 868,20
09/04/20240000018/20230000086/20240000174/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.PAPELARIA CENTRAL ATACADO E VAREJO EIRELI22.614.903/0001-03R$ 712,20
09/04/20240000117/20240000076/20240000173/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERCICO NA CONFECCAO DE BANER DE LONA A SER UTILIZADO NO AMBIENTE DO PROCOM E UMA IMPRESSAO DIGITAL A SER UTILIZADA NA SALA DAS COMISSOES DESTA CAMARA.INGRADIL INDUSTRIA GRAFICA DIGITAL LTDA - ME25.630.963/0001-08R$ 98,00
09/04/20240000114/20240000072/20240000172/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FURADEIRA PARAFUSADEIRA ELETRICA SEM FIO PARA ESTA CAMARA.ELO PARAFUSOS LTDA EPP70.996.616/0001-40R$ 1.117,00
09/04/20240000016/20230000046/20240000171/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL BEM COMO CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 8.INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS LTDA37.837.238/0001-86R$ 7.000,00
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