| |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | | 0000099/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | LUIS PAULO NUNES SANTOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.485.126-** | R$ 310,01 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | | 0000098/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | CONCEICAO PERPETUA GUIMARAES CORREA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.864.606-** | R$ 310,01 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | | 0000097/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | ELIANA RITA MACHADO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.413.271-** | R$ 310,01 |
|
Detalhes
| 09/04/2024 | 0000114/2024 | 0000072/2024 | VALOR ANULADO DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR. | ELO PARAFUSOS LTDA EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 70.996.616/0001-40 | -R$ 35,00 |
|
Detalhes
| 09/04/2024 | | 0000096/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | CINESIO JUNIO HABARA DE MOURA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.418.326-** | R$ 310,01 |
|
Detalhes
| 01/04/2024 | 0000006/2023 | 0000095/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA. | PANIFICADORA MILLETO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.171.627/0001-54 | R$ 2.599,55 |
|
Detalhes
| 01/04/2024 | 0000124/2024 | 0000094/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA. | IBTECHTI- TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 08.866.837/0001-20 | R$ 14.275,11 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000123/2024 | 0000093/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM DOBRADICA DA PORTA DO DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA. | ANTONIO CARLOS DE MELO ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 71.094.510/0001-13 | R$ 100,00 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000122/2024 | 0000092/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DA FECHADURA DA PORTA DE BLINDEX DA RECEPCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | DJALMA JOSE DOS SANTOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 01.254.105/0001-30 | R$ 80,00 |
|
Detalhes
| 22/03/2024 | 0000121/2024 | 0000091/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO COM SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO RUG6A90 DESTA CAMARA. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 61.198.164/0001-60 | R$ 1.875,60 |