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| 16/04/2024 | | 0000182/2024 | 0000215/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA PARE EM REUNIAO POLITICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O PREFEITO DE JUATUBA, NA CIDADE DE JUATUBA, NO DIA 17-04-2024. | JHEYSON VITOR DE ARAUJO SANTOS | | | ***.605.006-** | R$ 68,89 | |
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1 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | . | JUATUBA |
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| 16/04/2024 | | 0000181/2024 | 0000214/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DA VEREADORA, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO POLITICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O PREFEITO DE JUATUBA, NA CIDADE DE JUATUBA, NO DIA 17-04-2024. | APARECIDA ADRIANA LUCIO | VEREADOR | 000640 | ***.283.246-** | R$ 172,23 | |
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1 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | . | JUATUBA |
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| 12/04/2024 | | 0000179/2024 | 0000212/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | LUIS PAULO NUNES SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 000042 | ***.485.126-** | R$ 310,01 | |
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3 | 15/04/2024 | 17/04/2024 | . | BETIM |
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| 12/04/2024 | | 0000178/2024 | 0000211/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | CONCEICAO PERPETUA GUIMARAES CORREA | ANALISTA PARLAMENTAR | 000613 | ***.864.606-** | R$ 310,01 | |
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3 | 15/04/2024 | 17/04/2024 | . | BETIM |
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| 12/04/2024 | | 0000177/2024 | 0000210/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | ELIANA RITA MACHADO | ANALISTA PARLAMENTAR | 000614 | ***.413.271-** | R$ 310,01 | |
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3 | 15/04/2024 | 17/04/2024 | . | BETIM |
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| 12/04/2024 | | 0000176/2024 | 0000209/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL DA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. | CINESIO JUNIO HABARA DE MOURA | ASSISTENTE DE PATRIMONIO E LOGISTICA | 000654 | ***.418.326-** | R$ 310,01 | |
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3 | 15/04/2024 | 17/04/2024 | . | BETIM |
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